Hvor skal jeg sette min Fakturaer i Quicken?
Quicken lar brukerne opprette fakturaer, kategorisere avgifter og gjelder utbetalinger til fakturaen. Disse oppgavene er det en liten bedrift trenger for å spore kundefordringer. I tillegg kan du bruke Quicken å kjøre rapporter som viser forfalte kontoer og fordringer kontoer. På leverandørgjeld side, kan du skrive fakturaer (regninger), betale fakturaene og kjøre rapporter som viser deg hvilke regninger er fortsatt utestående. Bruke Quicken å spore dine regninger vil hjelpe deg å unngå å betale purregebyr.
kunde~~POS=TRUNC Fakturaer
Bruk Quicken å gå inn fakturaer. Når du går inn i fakturaen, gjelder kundebetalinger, kreditt eller refusjon til fakturaen. Kjør rapporter for utestående kundefordringer og gjelder finansiere kostnader til fakturaer som er forfalt.
Skriv inn kundefakturaer
Åpne Quicken og velg "Business" fanen fra toppen tabs menyen. Klikk på "Forretnings Handlinger" knappen på linjen under fanene menyen og velg "Fakturaer og Estimater," klikk "Opprett faktura" for å åpne "Kunden Fakturaer" dialogboksen for å opprette en ny kunde faktura. Klikk pil ned ved siden av "kunden" i øvre høyre hjørne av "kundefakturaer" dialogboksen og velger kunden du ønsker å opprette en faktura. Fyll ut alle de resterende feltene følgende instruksjonene på skjermen. Klikk enten på "Lagre og Ny" knappen eller "Lagre og Done" for å spare kunden fakturaen.
leverandørfakturaer
Bruke Quicken å spore dine utgifter kan forenkle betale regninger. Når du skriver inn dine regninger, kan du bruke Quicken å foreta innbetalinger, og bruke et kredittkort eller refundere du mottok fra leverandøren. I tillegg kan du kjøre leverandørgjeld rapporter som lar deg se hvilke regninger er enestående.
Skriv inn leverandørfakturaer
Åpne Quicken og velg "Business" fanen fra toppen tabs menyen. Klikk på "Forretnings Handlinger" knappen på linjen under fanene menyen øverst på siden og velg "Regninger og Leverandører" og deretter "Lag en Bill" for å åpne "leverandørfakturaer" dialogboksen for å angi en regning mottatt fra en selger. Klikk på tekstboksen ved siden av "Leverandør" i øvre høyre hjørne av "vender Fakturaer" dialogboksen og skriv inn leverandørens navn. Fullfør resten av fakturaen å følge instruksjonene på skjermen. Klikk enten på "Lagre og Ny" knappen eller "Lagre og Ferdig" -knappen for å lagre leverandørfaktura.