Oracle Regnskap Tutorial
Oracle har en linje av regnskapsløsninger som bistår store og små bedrifter i møte sine regnskap behov. Oracle finansielle applikasjoner bistå store og små selskaper med deres regnskaps krav, bidrar til å sikre ansvarlighet og etterlevelse av eiendelen regnskaps strategier. Oracle Financial Suiten inneholder programmer som Oracle Innkjøp, Oracle Eiendeler, Oracles, Oracle Eiendomssjef og Oracles Gjeld. Hver av disse programmene omfatter "Leverandører" modul, som letter etableringen av innkjøpsdokumenter og import / skriv fakturaer for tjenester eller forsyninger.
Bruksanvisning
Identifisere en Duplicate Leverandør
1 Gjennomføre et søk for å eliminere muligheten for å opprette et duplikat leverandør.
Gå til "Leverandører" -vinduet. Skriv inn leverandørens navn.
2 Alternativt fra "Leverandør" -vinduet, klikk på "Faktura" -kategorien. Skriv inn faktura og kontrollere om en liste over verdier vises i "faktura" feltene.
3 En annen metode for å se etter en duplikat leverandør:
Gå til "Send inn forespørsel og spørre en" Suppliers beretning "eller navn på leverandører opp til et visst antall av de første tegnene i leverandørens navn.
Gjennomgå "Suppliers beretning" for like navn.
Opprett en ny leverandør
4 Gå til "Leverandører" -vinduet. Skriv inn informasjon om personen eller selskapet du vil kjøpe varer eller tjenester fra.
5 Hver leverandør kan ha et ubegrenset antall leverandørsider. Hvert område kan ha forskjellig adresse og kontrakt knyttet til den. Systemet gjør det mulig å kjøpe varer eller tjenester fra flere nettsteder, men sende betalinger til et hovedområde.
Gå til "Leverandører" -panelet. Klikk på "Payment" -kategorien.
6 Angi riktig informasjon i tekstboksene, inkludert "Vilkår", "Pay Gruppe", "Faktura valuta" og "betalingsvaluta."
Lag en Leverandørens Bank Account
7 Gå til "banker" vinduet og spørre en eksisterende bank. Velg "Bank Account" -knappen.
8 Skriv inn "Bank Account Name", "Bank Account Number" og "EDI-ID" nummer i de aktuelle tekstboksene. Følgende informasjon er valgfritt: Kontotype og konto Beskrivelse. Kontovalutaen standard til din funksjonell valuta; men du kan endre den til et annet alternativ.
Skriv "Sjekk sifre" for å validere bankkontoen, og velg deretter "Supplier" som kontobruk.
9 Gå til "Leverandør Oppdrag" region og liste leverandøren.
Legg følgende informasjon hvis det er nødvendig: "Leverandør områder" som mottar elektroniske betalinger, kontoinnehaver "informasjon (i" kontoinnehaver "region, og kontaktinformasjon (i" Regnskap Kontakter "region).
Klikk på "Lagre" -kategorien.
leverandørfakturaer
10 Å betale en "Standard" faktura mottatt fra en leverandør, kan du gå til "Leverandører" -panelet.
Klikk på "Faktura" -kategorien. Den "Faktura" vises.
11 Velg "Standard" for "Type" -feltet. Skriv inn følgende informasjon i de aktuelle tekstboksene: Leverandør nettstedet som du vil sende fakturaen, "Fakturadato" (eller godta standard - dagens dato), "Faktura Number" og "Fakturert beløp." Den "Fakturert beløp" inkluderer avgifter, frakt og diverse kostnader.
Skriv inn "Beskrivelse" og "distribusjoner" (manuelt eller en "Distribution Set".
Applikasjonen går automatisk tidsplaner fakturabetalings ved hjelp av informasjon på "Fakturert beløp", "Betalingsvilkår" og Vilkår Date "befolket under oppretting av leverandør posten.
12 Klikk på "Lagre" -kategorien.